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上饶集中营名胜区管理委员会2017年部门决算
时间:2018-09-28  来源:上饶集中营  作者:上饶集中营  浏览次数:113
上饶集中营名胜区管理委员会2017年部门决算
 
目    录
 
   第一部分  上饶集中营名胜区管理委员会部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
    第二部分  2017年部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2017年部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、机关运行经费情况说明
    六、政府采购支出情况说明
    七、国有资产占用情况说明
    八、预算绩效情况说明
    第四部分  名词解释
第一部分  部门概况
 
    一、部门主要职责
    部门职能,为加快名胜区建设。统一名胜区规划建设、负责烈士陵园和文物资源的保护、管理、维修和合理利用。
    二、部门基本情况
    本部门2017年年末编制人数30人,实有37人员,为财政全额拨款的事业单位,年末实有人数124人,其中在职人员37人,退休人员20人,聘用人员67人。 
 
第二部分  2017年部门决算表
      见附表
第三部分  2017年部门决算情况说明
 
    一、收入决算情况说明
    本部门2017年度收入总计2,116.5万元,其中年初结转和结余753.05万元,较上年下降18.64%;本年收入合计13,634,507万元,较上年增长23.46%,主要原因是:上级追加了经费。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,363.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。 
     二、支出决算情况说明
     本部门2017年度支出总计2,116.5万元,其中本年支出合计1,691.23万元,较上年增长32.45%,主要原因是:进行了景区维修以及消防的维护。
年末结转和结余425.26万元,较上年下降43.53%,主要原因是:进行了景区维修以及消防的维护,支出增加了,年末资金结转减少。
     本年支出的具体构成为:基本支出310.41万元,占18.35%;项目支出1,380.82万元,占81.65%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。 
 
     三、财政拨款支出决算情况说明
     本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1,014.37万元,决算数为1,691.23万元,完成年初预算的166.73%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为753.05万元,决算数为425.26万元,预决算差额-327.78万元。预决算差异的主要原因是:中途追加了经费。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为580万元,决算数为998.75万元,完成年初预算的172.2%;社会保障和就业支出年初预算数为434.37万元,决算数为687.49万元,完成年初预算的158.27%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为5万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出240.52万元,较上年增长0.43%,主要原因是:工资上涨和人员增加。
 
     商品和服务支出43.35万元,较上年下降71.08%,主要原因是:遵守中央八项规定。
     四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出310.41万元,其中:
    (一)工资福利支出240.52万元,较2016年增加1.02万元,增长0.43%,主要原因是:工资上涨和人员增加。
    (二)商品和服务支出43.35万元,较2016年减少106.55万元,下降71.08%,主要原因是:遵守中央八项规定。
     (三)对个人和家庭补助支出26.54万元,较2016年减少38.56万元,下降59.23%,主要原因是:减少了相关经费。
     (四)其他资本性支出0万元,较2016年减少67.8万元,主要原因是:本年无其它资本性支出。
      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.92万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为32.92万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的100%,决算数较上年下降35.77%,其中:
     (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无此项消费。
     (二)公务接待费支出年初预算数为11.16万元,决算数为11.16万元,完成预算的100%,决算数较上年下降54.55%。主要原因是:遵守中央八项规定要求。
     (三)公务用车购置及运行维护费支出21.76万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无公车购置。
公务用车运行维护费支出年初预算数为21.76万元,决算数为21.76万元,完成预算的100%,决算数较上年下降18.48%。主要原因是:减少公务用车运行耗能。
      六、机关运行经费支出情况说明
     本部门2017年度机关运行经费支出43.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少174.35万元,下降80.09 %,主要原因是:遵守中央八项规定。。
      七、政府采购支出情况说明
      本部门2017年度政府采购支出总额188.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出188.95万元、政府采购服务支出0万元。
      八、预算绩效情况说明
      本单位制定了内控制度及内部管理实施细则,上饶集中营名胜区管理委员会的主要职责是做好革命烈士纪念馆和旧址群的保护以及周边的环境整治、绿化美化。本单位做好扩大爱国主义和思想道德教育的覆盖面,让爱国主义教育发辉重要作用,取得较好的社会效益及感染力。
 
第四部分  名词解释
     名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。
                                      
    “三公经费”支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。
      机关运行支出口径:指行政单位和参公单位用一般公共预算本级拨款基本支出开支的公用经费。
基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



 

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